资产负债表，应付账款，其他应付款，我想对冲 我想看资产负债表，这两个数清零

Q 追问

2023-03-22 16:17

不属于  老师

郭老师 解答

2023-03-22 16:17

不属于的话，你不能直接对冲。

Q 追问

2023-03-22 16:29

那怎么办啊
这两地方！数太大了
有其他办法嘛

郭老师 解答

2023-03-22 16:32

其他应付款，你看下这是欠的谁的，如果是你股东的，你可以把它转到实收资本。这个有银行流水的吗。

郭老师 解答

2023-03-22 16:33

应收账款在借方有余额的，这个是收不回来的，这个可以做坏账的。

Q 追问

2023-03-22 18:50

老师我怎么把应收账款，这个变成正数啊？
我调整一下分录嘛？
老师，怎么把数都到一边，应收对应付，其他应收对其他应付啊
我咋没懂什么意思呢

郭老师 解答

2023-03-22 18:53

那应收账款你是提前收了人家的钱，没有确认收入，你看一下应该确认收入的吗？

Q 追问

2023-03-23 11:45

没给开发票
应付账款，是没收到发票

郭老师 解答

2023-03-23 11:46

你好，应收账款你给人家提供了服务或者货物，就可以确认收入了。借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
应付账款，对方没有给你提供发票，但是给你的货物，你可以借库存商品贷应付账款，正常做正常结转成本，但是没有发票的这一部分抵扣不了所得税的。

Q 追问

2023-03-23 11:53

应付账款，没发票，也可以做入库啊？

郭老师 解答

2023-03-23 11:54

可以的，没有发票可以正常做账的。