送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-22 14:49

你好,二级科目属于同一个吗?

Q 追问

2023-03-22 16:17

不属于  老师

郭老师 解答

2023-03-22 16:17

不属于的话,你不能直接对冲。

Q 追问

2023-03-22 16:29

那怎么办啊
这两地方!数太大了
有其他办法嘛

郭老师 解答

2023-03-22 16:32

其他应付款,你看下这是欠的谁的,如果是你股东的,你可以把它转到实收资本。这个有银行流水的吗。

郭老师 解答

2023-03-22 16:33

应收账款在借方有余额的,这个是收不回来的,这个可以做坏账的。

Q 追问

2023-03-22 18:50

老师我怎么把应收账款,这个变成正数啊?
我调整一下分录嘛?
老师,怎么把数都到一边,应收对应付,其他应收对其他应付啊
我咋没懂什么意思呢

郭老师 解答

2023-03-22 18:53

那应收账款你是提前收了人家的钱,没有确认收入,你看一下应该确认收入的吗?

Q 追问

2023-03-23 11:45

没给开发票
应付账款,是没收到发票

郭老师 解答

2023-03-23 11:46

你好,应收账款你给人家提供了服务或者货物,就可以确认收入了。借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
应付账款,对方没有给你提供发票,但是给你的货物,你可以借库存商品贷应付账款,正常做正常结转成本,但是没有发票的这一部分抵扣不了所得税的。

Q 追问

2023-03-23 11:53

应付账款,没发票,也可以做入库啊?

郭老师 解答

2023-03-23 11:54

可以的,没有发票可以正常做账的。

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