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某企业(一般纳税人)2022年11月发生如下业务: 1.销售速冻食品 700万元，开具防伪税控增值税专用发票80份; 92.销售小麦500万元，其中:开具防伪税控增值税专用发票22份，销售额为300万 元;开具普通发票50份，销售额为226万元; 33.提供加工劳务收入100万元，开具防伪税控增值税专用发票18份; 4.销售自用固定资产销售额为52万元，原值为50万元，已提折旧2万元,开具普通发 票8份; 5、本期基建领用生产用原材料(税率13%)100000元; 6.由于保管不善，造成成本为100000元原材料(税率13%)被盗; 7.上期留抵税额为20万元 8.本期购进货物情况: ①购进适用13%税率货物5000000元，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增 值税专用发票80份，金额为3823529.44元,进项税额650000，其他的尚认证; ②适用 13%税率，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票40份， 金额为1538461.54元,进项税额20 万元;
传统的可乐
于2024-01-15 10:38 发布 310次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2024-01-15 10:41
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精选问题
应付账款挂了7100，给对方付了6000，有1000公司开业 问
同学你好。 1000元不对给对方。是相当于别人赞助你家。还有100以后支付，对吧。 如果我理解正确的话， 借 应付账款 7000 贷 银行存款 6000 营业外收入 1000 答
长期资产发票关联确认表要怎么填喔 问
按你账上的固定资产 / 长期资产明细，逐条对应填。 关键填清楚：资产名称、入账原值、发票号码 / 金额、开票方信息。 有票的按发票信息填；没票的备注清楚，且折旧已做纳税调增。 确保账、票、付款记录三者金额一致，别漏填。 答
老师出口收汇情况表是怎么导出来的步骤发我一下 问
登录电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退（免）税申报。 生产企业：选免抵退税申报 外贸企业：选免退税申报 点在线申报 / 填写明细→明细数据采集→出口货物收汇情况表。 勾选需要的记录（或全选）→点导出 / 打印报表下载→选择Excel或PDF保存到本地。 如需模板：在该页面点模板下载，得到空表后填好再导入系统。 答
国家电子税务局提醒，年度缴费工资申报，在哪里报呢， 问
同学，你好 2026社保年度缴费工资申报可通过电子税务局或社保费管理客户端办理，申报数据依据职工2025年1月1日至12月31日的月平均工资。 答
利润表中所得税费用有一个本月金额是负的2.29，像 问
您好，本月税金是哪个科目的 答
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