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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-09-29 11:51
你好,需要的,否则没有退税的
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你好,需要的,否则没有退税的
2024-09-29 11:51:13

同学你好
这个是主表
2021-11-02 10:56:08

是的,参与抵扣的了呢
2018-08-02 15:54:17

你好,先申报增值税,再申报免抵退(因为免抵退计算要用到增值税留抵数额)
2018-09-07 16:35:59

1、当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期留抵税额。
其中,当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)。
如果当期没有免税购进原材料价格,上述公式中的免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,以及后面公式中的免抵退税额抵减额就不用计算。
2、免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额。其中,免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率。
2019-06-03 19:04:13
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