老师，我购买了一批商品未付款是暂估入库且商品现在已经销售。我现在要支付货款 ，但是由于前期销售出去的商品质量有问题被退回了，我要抵减这次的货款，到时供应商开出的发票金额肯定会小于我暂估入库的金额 ，请问该怎么处理？

老师，我购买了一批商品未付款是暂估入库且商品现在已经销售。我现在要支付货款 ，但是由于前期销售出去的商品质量有问题被退回了，我要抵减这次的货款，到时供应商开出的发票金额肯定会小于我暂估入库的金额 ，请问该怎么处理？

答： 你哈，同学 抵减的时候直接冲减应付账款 发票金额小，按照实际发票做账

老师，我购买商品没有付款，但是已经销售结转成本。我做的会计分录借：库存1000 贷：应付账款-暂估1000; 借：银行存款1695 贷：主营收入1500 应交税费（销项）195;借:主营业务成本1000，贷库存商品1000。我现在要支付供应商货款，但是抵减了货款，实际只收到800元的发票。这下该怎么处理？

答： 同学你好 发票收到了没有呢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平

答： 具体步骤如下： 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：银行存款，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”； 2、在库存商品上做一笔借方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：库存商品，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。