老师，我现在发现第3季度的企业所得税忘记计提了，但是10月凭证支付第3季度企业所得税的分录有，银行回单有，我现在12月报财务时利润表就是对不起来了，要怎么办

蒲公英 追问

2024-01-10 16:12

那老师，我重新反结账，重新补计提，后面填财报就会平的吗，谢谢

朴老师 解答

2024-01-10 16:15

不用反结账
你这个月做跨年的补计提也可以
是什么会计准则

蒲公英 追问

2024-01-10 16:15

我能到12月份账中去补提吗，老师

朴老师 解答

2024-01-10 16:16

可以
但是你要反结账

蒲公英 追问

2024-01-10 16:30

老师，帮我看看附件上传的图片中，为啥总的累计88373.41和88173.41元，为啥差200，问题在哪儿找不出来

蒲公英 追问

2024-01-10 16:31

找到了，22440，补提了22240了

朴老师 解答

2024-01-10 16:35

好的
补计提了就可以

蒲公英 追问

2024-01-10 16:39

老师，我重新操作后发现利润表上的本月数中所得税金额为啥这么大了48964.43

蒲公英 追问

2024-01-10 16:40

就是第3季度和第4季度的总金额了，但是我第3季度都交过了，税务系统提交报表会不会让我缴纳很多税

朴老师 解答

2024-01-10 16:47

这个是补计提的
你之前没计提也没交吗

蒲公英 追问

2024-01-10 16:50

之前的交了的，老师，我财务报好后，企业所得税也申报好了，只有交第4季度的金额，那是对的，非常感谢老师耐心的回答

朴老师 解答

2024-01-10 16:56

好的
满意请给五星好评，谢谢