老师，您好！请问一下，经销商先帮厂家代垫费用，后面厂家不与货币形式返还，直接抵扣货款，这个怎么入账呢？

贤惠的荷花 追问

2024-01-04 10:25

应收应付，这笔业务我该怎么入账呢？

玲老师 解答

2024-01-04 10:27

付时借其他应收款贷银行存。
抵扣货款时借应付账款贷其他应收款。

贤惠的荷花 追问

2024-01-04 11:41

老师，你好！库存损耗20%，怎么会计处理？

玲老师 解答

2024-01-04 11:43

你好，咱第1个问题还有疑问吗？

贤惠的荷花 追问

2024-01-04 11:57

有
第一问：我们是经销商业务员当时垫付的餐费与广告费，但业务员发生的一切费用都是邮厂家来支付的，费用产生时，我们当时没有入账，现在这种情况，我们应该怎么去冲厂家给我们开这部分的发票

玲老师 解答

2024-01-04 11:58

那个人垫付这个属于个人业务，那实际是个人代替企业垫付的吗？

贤惠的荷花 追问

2024-01-04 12:02

是公司代为垫付的

玲老师 解答

2024-01-04 12:41

那就是借其他应收款，贷其他应付款员工名称。
抵扣的时候借应付账款，贷其他应收款。