我司2021年新开了一家公司，但是属于一套人马2个公司的形式，2021年费用没有分开，现在要算原公司给新公司代垫费用：人员、场地租金、办公设施、用车等，这个属于商务服务费吧，我们现在开发票给新公司收款，但是经营范围还没有，如果我们3月份增加经营范围，4月开发票，但是是2021年的收入和费用，这个有冲突吗？

我司2021年新开了一家公司，但是属于一套人马2个公司的形式，2021年费用没有分开，现在要算原公司给新公司代垫费用：人员、场地租金、办公设施、用车等，这个属于商务服务费吧，我们现在开发票给新公司收款，但是经营范围还没有，如果我们3月份增加经营范围，4月开发票，但是是2021年的收入和费用，这个有冲突吗？

答： 你好；    可以开票  。但是你到时需要新公司走以前年度损益调整科目 处理哈    

我公司欠A公司100万元，现A公司让我司代参加展会，让我司代垫费用50万，用于冲抵之前所欠货款。后期展会政府补贴20万，我司归还给A公司，关于A公司的账务往来，现我司该如何做账？（冲抵货款会签订相关协议）

答： 1.当你公司收到A公司的代垫费用50万时，你公司需要做以下账务处理：借：银行存款 50万贷：其他应付款-A公司 50万 2.在参加展会时，你公司需要支付50万的费用，并签订协议，以这笔费用冲抵之前所欠A公司的100万元的货款。此时，你公司需要做以下账务处理：借：应付账款-A公司 100万贷：其他应付款-A公司 50万银行存款 50万 3.在归还20万元给A公司时，你公司需要做以下账务处理：借：其他应付款-A公司 20万贷：银行存款 20万 这样，你公司就完成了与A公司的账务往来。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问今天若A公司帮B公司代垫费用，日后B公司再付钱给A公司，A B两家公司的帐要怎么做呢？两家都是同一母公司，需要文件什么当作凭证呢？

答： 你好 A做 借 其他应收款-B 贷银行存款 。B做 借管理费用等 贷其他应付款 -A 需要对应的付款单来做附件