老师，咨询您一个问题。公司在2023年12月份卖了货开了销售发票，同时12月份进了货，货到了，但是成本发票（普票）是2024.1.2号收到的，对于账务处理还有汇算清缴怎么弄呢老师，是不是可以这样处理：2023年12月份暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品，汇算清缴时，这笔成本是不用调增的；2024年1月份收到普票，金额与暂估的一致，直接将这个发票贴在暂估的分录后面；可以这样处理吗？

借：主营业务成本贷：应付账款借：库存商品贷：主营业务成本

答： 你这是具体发生的什么业务呢

请问老师，借:主营业务成本 贷:应付账款这类结算凭证需要出纳签字吗？

答： 你好，不需要，出纳是对收付款业务签字

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我3月份在料厂拉了几车货放在车上8000元，疫情放假，4月才送到客户那里，3月是做借主营业务成本，贷应付账款料厂吗

答： 依描述， 你是销售方吧？