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老师：你好！我在做实操全盘帐：6月9日，结转本月出口货物的销售成本及进项税额（半导体器件BB36V退税率10%），这个为什么要做个进项税额转出，之前没有做进项税呢，而且是销售出口就算做也是销项税额呀 ？谢谢
萍
于2023-12-30 20:41 发布 482次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-30 20:44
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精选问题
电子公章如何领取使用 问
使用电子营业执照小程序 详细步骤如下： 答
咨询老师，公司请一个专家评审项目，然后公司付评审 问
对方用其公司开具建筑服务发票，属于企业间对公业务，你方不用代扣个税，不能按个人劳务费申报个税。 但发票品名和实际专家评审服务不符，属于发票开具不合规，不能正常入账抵扣、税前扣除。 两种处理方案 方案 1（推荐）：退回建筑服务发票，对方重新开具咨询服务 / 评审服务费发票，对公结算，无个税义务。 方案 2：执意收下这张建筑服务发票，只能账务挂往来，汇算清缴全额纳税调增，进项不得抵扣，存在税务核查风险。 对方是个体 / 有限公司，提供服务本就该以主体名义开票，不走个人劳务；误用建筑服务开票属于品名错配，不能将就入账。 答
我公司收到个人开进来的苗木发票 可计算抵扣进 问
你好，个人代开自产苗木免税普票，一般纳税人可计算抵扣进项；非自产（倒卖苗木）不能抵扣 答
老师，我老板有一家公司，之前是商贸公司，后面为了贷 问
您好，您说的变成了农业公司，是不是改变了经营范围呀？ 答
你好老师，我是长沙的一家公司，在进行个税申报时收 问
您好，把社保基数改年去年的平均工资就可以，就是不能按最低基数来买 答
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