老师，你好，供应商给我们公司多开了发票，实际上我们没有付这么多款，对方立马就红冲了，我还要做帐？

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-29 09:32

老师，因为现在发票都是全电的我们这里，都是自己登录税局网上可以看到的自己下载，我们这的供货商不会发送发票给我们的，这样情况，我要入帐？

宋生老师 解答

2023-12-29 09:33

啊，是的，是需要入账的。

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-29 09:35

老师，那我要怎么入帐，像这样的情况，因为我们没有付这么多款给对方的，只是他开错了而已？

宋生老师 解答

2023-12-29 09:36

你好，再做一个红字冲减就好了。

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-29 09:47

老师，就是我收到发票时做一个分录，红冲时再做一个分录，比如是采购的，收到发票时，借：库存商品，贷：应付帐款，红冲时：借：负数库存商品，贷：负数应收帐款，是不是这样子做分录？

宋生老师 解答

2023-12-29 09:49

你好对的，就是这样子。