老师下午好！请问我们是销售方，本月给客户开了负数发票，可是对方已经抵扣了进项税额，我们应该怎么开负数发票的流程？

春花秋实 追问

2023-12-28 16:11

老师您好！可是我们收不到对方抵扣联发票怎么办？因为客户已经抵扣进项税了

郭老师 解答

2023-12-28 16:13

你好，这个不用收回来的，人家已经抵扣了，不用给你。

春花秋实 追问

2023-12-28 16:14

老师，那我们开了红字发票，对方已经抵扣的进项税额怎么办?

郭老师 解答

2023-12-28 16:15

进项转出就可以的，你开了负数发票，需要给对方一份。

春花秋实 追问

2023-12-28 16:26

老师您好！对方开了红字信息表，是不是需要等税局审核了才能开红字发票呀？

春花秋实 追问

2023-12-28 16:27

我们需要对方提供退货单，我们的库存商品入库单，还需要哪些凭证冲账呀？

郭老师 解答

2023-12-28 16:29

对的，是的，是这么做的。你单位的入库单。红字信息表，红字发票。

春花秋实 追问

2023-12-28 16:30

老师您好！红字发票我开错了怎么办？现在是电子发票，不能作废，红字发票开错了是不是要先开正数发票，再开正确的负数发票呀？

春花秋实 追问

2023-12-28 16:48

老师不好意思呀，我等着操作，麻烦帮回复一下

郭老师 解答

2023-12-28 16:52

红冲开红字发票就可以的，你不同的问题，你能分开吗？如果着急的话。

郭老师 解答

2023-12-28 16:52

开正数发票或者是先开红字发票都可以啊，哪个在先哪个在后，没有关系，没有问题，都是在一个月。

春花秋实 追问

2023-12-28 16:54

老师，好的，下次注意分开。已经是红字发票开错了，不能红冲呀，要怎么把这张开错的红字发票更正？

郭老师 解答

2023-12-28 16:55

负数发票开错了，具体的是什么原因开错？负数发票电子的这个没法调整啊，如果是影响不大的，你可以不用管。