今年2月份发去年的年终奖5000元，去年12月份这个年终奖没有计提，2月份这个会计分录要怎么做啊？

苗苗 追问

2018-03-09 16:04

那现在做17年的汇算清缴这笔费用要调增是吗？

苗苗 追问

2018-03-09 16:04

那现在做17年的汇算清缴这笔费用要调增是吗？

邹老师 解答

2018-03-09 16:05

你好，需要增加这笔费用，在汇算清缴扣除的

苗苗 追问

2018-03-09 16:16

2月份补计提！借：以前年度损益调整5000   ，货贷：应付职工薪酬5000。2月份支付时做！借：应付职工薪酬5000，贷：银行存款5000。2月底再做另一笔分录！借：利润分配-未分配利润5000，贷：以前年度损益调整5000。  这样做对吗？

邹老师 解答

2018-03-09 16:17

你好，完整分录是这样处理的