老师 我想在问一些 ，申报季度所得税的时候 ，是先申报 财务报表 还是 先申报所得税 ？如果是先 申报财务报表，利润表 里面所得税的金额是根据什么填制的

暖心 追问

2023-12-19 14:52

财务软件里面不是自动可以带出来财务报表吗？报表里面的营业利润金额乘以25%   就是需要计提的所得税 吗

东老师 解答

2023-12-19 14:54

对呀，这个是需要你自己计提的

暖心 追问

2023-12-19 15:03

老师，所得税报表里面的 利润总额是自动带出来的还是手工填的 ？

东老师 解答

2023-12-19 15:03

这个利润总额都是需要自己手动填写的

暖心 追问

2023-12-19 15:04

是根据利润表里面的本年累计利润总额填的 吗

东老师 解答

2023-12-19 15:05

对，没错，事儿就是根据这个填写的

暖心 追问

2023-12-19 15:15

老师麻烦你在回答我一个问题，利润表本期的利润总额 是正的 ，本年累计利润总额是负数，（原因是没有成本造成的）这样我本期用不用计提所得税，用不用交所得税？根据这个情况影不影响所得税申报表里面的利润总额

东老师 解答

2023-12-19 15:15

如果说您累计的本年盈利是亏损的，就不用计提所得税的

暖心 追问

2023-12-19 15:21

谢谢老师，老师辛苦了

东老师 解答

2023-12-19 15:21

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！