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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-08 21:54

你好，期初数错误只能是重新建账才可以的

微醉的丶阳光 追问

2018-03-08 22:01

老师，这是之前的会计人员未录入，这账已经做了2年多了，我接手时发现了这个问题，已经做了2年多的账，重新建账的话，已经做的账不是都没了？

邹老师 解答

2018-03-08 22:03

你好，是的，你需要先录入正确的期初数，然后补录两年的账务

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你去看进项税额，销项税额等明细是不是一致
2021-02-25 10:12:50
您好！这个没有对应的科目的。
2018-09-26 17:14:16
您好，是的，留抵税额您只要看应交税费-未交增值税的借方余额就可以了。 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 "应交税金--应交增值税"科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税，即留抵税额;贷方余额,反映未交的增值税。 为您提供解答
2019-02-15 14:36:43
如，你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上，如果以前都交清的情况下，实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
您好 借：应交税费－未交增值税 0.01 贷：营业外收入 0.01 可以这样写分录调整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
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