材料商发票开错，已被我公司认证，我做账： 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1000 现在材料商重新开具相同金额的发票给我们，增值税还是1000元，我拿到这张发票怎么做账？？

材料商发票开错，已被我公司认证，我做账： 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1000 现在材料商重新开具相同金额的发票给我们，增值税还是1000元，我拿到这张发票怎么做账？？

答： 老师，我是去年12月份认证，跨年了，也可以按您说的做账务处理吗？还在我转出的进项税额怎么结转？

老师上午好！供应商开错发票，把原来发票红冲重开，不含税金额不变请问这样入账：方法一：借：应交税费-应交增值税-进项 130 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二：红冲原来入账借：原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130贷：应付账款--供应商 -1130按新发票入账借：原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130贷：应付账款--供应商 1130

答： 第二种做法是正确的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

购买原材料收到发票没有认证，借：原材料1000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应付账款 月底我认证了发票借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 认证了没有抵扣，留底。这样分录正确吗

答： 因为企业筹建中，所以没有销项，每次认证了都是留底，这样没关系的？