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投资性房地产公允价值下变动时从1000万变动到1200万，后面按照1200万卖掉，1000到1200的时候，账面大于了计税，形成了递延所得税负债，那后面肯定要有一步账面等于计税，才能叫转回，那卖掉的时候账面和计税各是多少，必须两个一致才叫转回吧
心灵美的眼睛
于2023-11-30 16:16 发布 158次浏览
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枫枫老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2023-11-30 16:18
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精选问题
您好老师，企业购入的厂房无租凭经营范围可以出租 问
您好， 可以出租租的 答
老师您好，请问存货报废损失金额，在企业所得税汇算 问
您好， 对企业盘亏的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货盘亏损失在计算应纳税所得额时扣除。对企业毁损、报废的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。 依据 财政部 国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知(财税〔2009〕57号) 答
金税四期底下，对于财务管理，不管是私对私或者公对 问
你好；1.提高风险意识和税务合规意识。比如提高风险意识和税务合规意识。 第一，发票虚开； 第二，个人流水太大，公私不分； 第三，账外资金回流； 第四，库存账实不符，货币资金账实不符； 第五，支出无票、取得不合规票据； 第六，账外收款，隐匿收入等这些情况要注意；2. 尽快排查公司存在的潜在风险，开展税务风险检测。 进行自查，是否存在两套账、有没有收入隐瞒、有没有虚开发票、有没有成本虚提、有没有税款少报。 对于遗留问题和风险，拿出可行的解决方案 3.打造财税风险管控系统，做好企业税务合规要具备税务风险意识和基本的税务知识，要知道如何建立企业的税务管理体系，打造自己的税务风险防范能力和税筹能力，做好企业业务规划和设计，充分运用各种税收优惠政策，合法合理的进行节税。 答
国家企业信用信息公示系统中“外商投资基本情况 问
你好 填写外资投资企业的名 答
老师法人将房屋免费租给公司使用，需要交房产税吗 问
你好，这种情况，法人代表是需要缴纳房产税的 答
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2023-11-30 16:48
枫枫老师 解答
2023-11-30 16:58