老师你好，现在有这个情况，我们是出口企业，内购的供应商注销了，但是对方还有几百万的票没有开给我们，我们也没有付款，那外汇款进来我这个钱也付不出去，那跟对方的账面只能挂着，有没有其他解决方案。

老师你好，现在有这个情况，我们是出口企业，内购的供应商注销了，但是对方还有几百万的票没有开给我们，我们也没有付款，那外汇款进来我这个钱也付不出去，那跟对方的账面只能挂着，有没有其他解决方案。

答： 借 应付账款 贷 营业外收入

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，下午好。我们企业有一个这样的供应商。一开始，对方给我们开发票，我们支付货款。后来，我们货款支付不及时，导致应付账款有余额。再后来，供货一直持续发生着，我们没有付款，对方也没有开发票。那么，现在我们财务想给对方发一个对账函，如果是其他单位，提取应付账款余额就好了，但是这种情况下，我提取应付账款账面余额好像又不对，应该怎么对账呀？

答： 您好， 1：您可以把应付账款余额给对方， 后面再附上这家供应商的应付账款的明细单。 谢谢！