为啥2024年5月之前取得的发票都能作为23年的汇算清缴入账？这个不太懂呢？

武月红 追问

2023-11-24 13:32

没有暂估就是不可以是吗？

朴老师 解答

2023-11-24 13:35

这个也可以

得做跨年调整的

武月红 追问

2023-11-24 13:36

那暂估了，例如24年2月收到这个发票怎么入账，计入哪一年？

朴老师 解答

2023-11-24 13:46

先红冲暂估的然后再按发票来做

武月红 追问

2023-11-24 13:55

是反结账到23年暂估那月份先冲回暂估然后在冲回当月再做一个收到发票的业务？

朴老师 解答

2023-11-24 14:00

同学你好
不是的
在２４年做就可以

武月红 追问

2023-11-24 14:06

记在24年业务里数据不是在24年吗？怎么能23年汇算清缴扣除呢

朴老师 解答

2023-11-24 14:11

同学你好
２４年先原分录负数红冲暂估的再做发票的蓝字分录一正一负冲抵了对２４年的账没有任何影响

武月红 追问

2023-11-24 14:26

发票是24年2️开进来的，暂估收入是23年11月

是反结账到23年11月先把暂估红冲然后顺着再做一笔发票收入是吗？

不管是红冲还是重新做一笔蓝字分录都是在暂估月份做对吧

朴老师 解答

2023-11-24 14:28

同学你好
在收到发票的月份做红冲暂估和蓝字的分录呀