收到对方软件13个点，对方退税。我实际抵扣多少？？我需要填即征即退栏目吗

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:35

这个项目我们开出去不涉及即征即退，，但是我们卖的其他产品会有即征即退，所以我收到这个发票，进项填哪里

郭老师 解答

2023-11-22 10:36

一般项目里面填写的。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:39

那么这个进项是按项目来是吗？比如我开出去如果有退税，进来的发票就要放到即征即退的进项是吗？？？按项目归集吗

郭老师 解答

2023-11-22 10:40

啊，对的，是这么做的。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:42

按项目归集，账务上面应该怎么做呢，我怎么能知道哪个采购是哪个项目，感觉好乱啊

郭老师 解答

2023-11-22 10:43

你们备注上项目不就行了，在发票里面。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:50

发票上面备注项目，做账的时候需要挂项目科目吗？？还是说发票单独做个统计。

郭老师 解答

2023-11-22 10:50

好，你以后为了方便查询，你让对方给你备注一下，备注发票右下角的备注里面。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:52

那么我做账的时候要挂项目科目吗？是主营业务成本下面设二级科目？还是怎么操作。

郭老师 解答

2023-11-22 10:53

你好，二级科目可以写项目的名称。

郭老师 解答

2023-11-22 10:53

你买来是销售出去的，借库存商品a软件贷银行存款结转成本，借主营业务成本a项目贷库存商品。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 10:54

在主营业务成本下面吗？？等于说即征即退的销项和进项都是按项目来的是吧。。这块感觉很迷惑。

郭老师 解答

2023-11-22 10:55

是的，对的，是这么做的。

超帅的奇迹 追问

2023-11-22 11:12

老师，那么税务对这块他是怎么查呢，如果我账务上面项目没有分。。

郭老师 解答

2023-11-22 11:15

那你现在能分出来吗？你开出去和开进来的名称不一样吗？根据这个来