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大侯老师

职称： 中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监

2023-11-16 12:30

同学你好，开了票就要缴纳在对应月份缴纳增值税。每季度企业所得税大部分情况也是需要确认开票收入的，除非是租金等有明确期限的可以权责发生制确认，比如房屋租金。

undefined 追问

2023-11-16 12:33

如果我开票2000万不含税，成本收到的票是1000万，但是都没有收到钱和付款，但是我账面上有1000万的利润，所以在季度末这个1000万是要对应交企业所得税的对吧？

大侯老师 解答

2023-11-16 12:34

是的，同学，这种情况是要按票算收入和成本的。

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