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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2023-11-14 11:19

你好，详细描述你的问题，方便老师解答，谢谢

江南 追问

2023-11-14 11:21

税局发的风险提醒，怎么给税局解释

微微老师 解答

2023-11-14 11:22

您好，你自查一下，是不是有抵扣了简易计税项目的进项税。

江南 追问

2023-11-14 11:24

有简易计税的，但没有抵扣

江南 追问

2023-11-14 11:25

该怎么给税局回复

微微老师 解答

2023-11-14 11:27

您好，那您将一般计税和简易计税收到的发票，抵扣的情况分别列明，回复即可。就说自查后发现是企业的实际经营情况，并无存在抵扣简易计税的进项税的情况。

江南 追问

2023-11-14 11:27

好的，谢谢解答

微微老师 解答

2023-11-14 11:30

不客气，祝你工作顺利

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相关问题讨论
是的。同学。免税的进项不能抵扣。
2019-04-25 11:54:55
公益性的捐赠才可以免税，以之前抵扣了进项转出就可以。 没有捐款文件的，你是捐给了谁？
2020-03-19 13:03:53
进项税额转出应该是111030.20*（征税率13%-退税了），进项税金额大于等于111030.20，没有征退税率差，是可以都退的
2019-11-07 08:26:26
适用税率销售额就是一般征收项目销售额，也就是可以抵扣进项的部分
2019-07-19 09:30:30
你好，详细描述你的问题，方便老师解答，谢谢
2023-11-14 11:19:51
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