送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-31 18:00

你好,这个是什么业务的?进项转出。

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:29

是税务局这个配比异常

郭老师 解答

2022-03-31 18:30

你是什么业务进项转出的?

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:30

是建筑行业

郭老师 解答

2022-03-31 18:30

你们是不是有简易计税的?
收到了专票进项转出的。

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:32

是的是的

郭老师 解答

2022-03-31 18:37

进项转出大于你的销售额了

郭老师 解答

2022-03-31 18:37

是不是进项转出多了?

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:39

不是,是有简易计税但是没有进项转出

郭老师 解答

2022-03-31 18:41

那你当时是不是直接价税合计做账,在勾选平台选择的不抵扣勾选。

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:51

是直接价税合计做账,但没选择不抵扣勾选

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:51

是没取的成本票

郭老师 解答

2022-03-31 18:52

那你汇算清缴调增了吗
也没调整

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同学你好,进项税额转出与销售额配比,10%以下算是正常的。您可能超过这了一些,主要写为什么转出,如用于集体福利或个人消费的项目和金额,只要说明清楚,有理有据,附上发票报销凭证和会计分录这些就全了
2022-05-11 20:58:59
进项税额转出与销售额配比,10%以下算是正常的。
2021-06-15 10:20:18
您好!这个是什么目的呢?没怎么看明白
2022-04-24 15:52:54
同学你好 进项税额转出与销售额配比,10%以下算是正常的。
2021-06-09 11:41:05
你好,这个是什么业务的?进项转出。
2022-03-31 18:00:58
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