老师，我的图片是进项和销项，进项税142182.46，销项税83194.25，有软件，我勾进项的时候可以全部勾完么

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 10:44

老师，这里有软件，有没有这个说法，进销项要均衡

郭老师 解答

2023-11-13 10:47

你好，只要允许抵扣的进销，不需要匹配的。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 10:49

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-11-13 10:50

不用客气，工作愉快。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 11:14

老师，有没有这个说法，“至少留一张给下个月备用，因为每个月一定要有留抵给软件那边，软件退税要用“

郭老师 解答

2023-11-13 11:17

你好，你这个软件是享受即征即退吗？那你看一下你这个软件对应的镜像是多少呀。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 11:37

是享受即征即退，可以分摊的租金进项税1126.29

郭老师 解答

2023-11-13 11:44

一张发票里面嘛，你要认证全部都认证，没法留着以后认证一部分。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 16:55

不是一张发票哦

郭老师 解答

2023-11-13 16:58

那你就能退税的不要认证

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 16:58

老师，在么， ......

郭老师 解答

2023-11-13 16:59

你好，已经回复了，看一下。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 16:59

能退税的指的是

郭老师 解答

2023-11-13 17:00

你好，就是即征即退对应的进项。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 17:02

没有免抵退就不会有退税的吧

郭老师 解答

2023-11-13 17:04

你好，你说的这个软件是不是享受的即征即退？

郭老师 解答

2023-11-13 17:04

免抵退这个是生产企业出口的。

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 17:05

享受即征即退哦

郭老师 解答

2023-11-13 17:05

那就是你以后有即征即退销售额的时候，你再勾选抵扣

无情的乌冬面 追问

2023-11-13 17:07

10月分有软件和硬件销售

郭老师 解答

2023-11-13 17:08

你自己计算一下，软件对应的那一部分进项能达到3%的税负吧，只要能达到就可以全部勾选