1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-11-09 11:03

你好！你当时拿到正数发票的时候如何入账的

薇薇 追问

2023-11-09 11:16

借劳务成本  借待认证进项税  贷应付账款 （这张负数发票在21年申报表已经做了税额转出了）

宋生老师 解答

2023-11-09 11:18

你好！你现在借应付账款 贷劳务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出

薇薇 追问

2023-11-09 11:20

还是做到进项税额转出科目吗，那这样，我这个月的账和增值税申报表的，表二进项税额转出数值不一样。是可以的吗

宋生老师 解答

2023-11-09 11:21

你好！你之前做过进项转出的分录了，那当时申报表有填进项转出吗

薇薇 追问

2023-11-09 11:32

这张发票的分录我还没做，没有入账。但是当时申报表有填了

宋生老师 解答

2023-11-09 11:34

你好！那你补充做上面的分录就好了

薇薇 追问

2023-11-09 11:34

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2023-11-09 11:37

你好！不用客气的了

上传图片  
相关问题讨论
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 这是当年的，如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整，或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08
你好，收到销项负数发票，这个负数发票是你们取得的进项发票，还是你们开具的销项发票？ 
2023-01-04 15:44:31
您好，按照上月正数发票，做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
你好，不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34
你好，借主营业务收入 应交税费 贷应收账款等
2022-02-22 16:02:09
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...