老师 看看四月申报表上期缴纳多了280，实际缴纳就是8325.19，前面两个图是3月申报表， 第三个图是4月申报表，怎么调整，3月收到的税控发票280元

为幸福努力 追问

2023-11-08 11:31

4月按照每月抵扣的金额缴纳的税款。  但是3月申报表应该是正确的 应该缴纳8045.19元， 4月申报表和实际缴纳都是没有抵扣的金额 ，怎么调整

朴老师 解答

2023-11-08 11:38

由于3月申报表是正确的，因此我们需要调整4月申报表，使其与实际缴纳的税款一致。
已知3月应缴纳的税款为：8045.19元
已知4月实际缴纳的税款为：8325.19元
因此，4月申报表上期缴纳多了280元，实际缴纳就是8325.19元，需要调整申报表上期缴纳金额为：8045.19元
所以，4月申报表上期缴纳金额应为8045.19元。

为幸福努力 追问

2023-11-08 11:44

如果把4月上期缴纳金额改为8045.19元，但是和实际缴纳的相差280，这样相当于实际扣款多交280吧

为幸福努力 追问

2023-11-08 11:46

这样和银行扣款的金额不一样了，如果是这样改了，就是申报表显示是抵扣之后的金额，  实际缴纳是没抵扣的

朴老师 解答

2023-11-08 11:48

按实际扣的金额来做

为幸福努力 追问

2023-11-08 11:52

按照实际扣款做，4月份申报表就25行是8045.19，但是按照实际扣款金额做， 多缴纳280怎么办， 具体的怎么调整呢比如几月份哪一行 改为哪个金额

朴老师 解答

2023-11-08 11:55

这个算预缴的就可以了

为幸福努力 追问

2023-11-08 12:07

算预交的 那是不是就不用改了 不用管他了呢？ 就一直挂着-280 是吗， 算预交的 如果改的话改哪个

朴老师 解答

2023-11-08 12:18

计入预缴科目就可以了

为幸福努力 追问

2023-11-08 12:33

老师我该怎么操作呢，我需要怎么做，申报表不用动？直接做分录？  具体的怎么操作，说一下 感谢老师

朴老师 解答

2023-11-08 12:36

申报表里没有体现多交的税费吗

为幸福努力 追问

2023-11-08 13:08

申报表里体现出来多交280了，多交税款为负数，那里就有个-280    ，如果当预交我该怎么操作，申报表需要怎么操作，账怎么操作，账应交增值税贷方余额是-280

朴老师 解答

2023-11-08 13:12

这个表里负数没事
下次申报的时候可以抵减

为幸福努力 追问

2023-11-08 13:16

老师你说的申报表还是账 ，负数没事呢，那我目前该怎么操作，什么都不用操作？

朴老师 解答

2023-11-08 13:20

申报表呀
这个就说明有预缴的
或者多交的

为幸福努力 追问

2023-11-08 13:37

那我11月申报10月申报表的时候，少缴纳280？  10月的我怎么填才能少交280 ，  税控盘发票3月份就填附表4抵扣了  不能再填了呀

朴老师 解答

2023-11-08 13:42

这个填写一次就可以
后期抵减的时候填写在本期实际抵减栏

为幸福努力 追问

2023-11-08 14:26

那我申报十月份的时候想抵减了 ，我把280录入到哪一行，红色行是上月实际缴纳的金额，不是改红色的吧

朴老师 解答

2023-11-08 14:28

填写附表四本期实际抵减

为幸福努力 追问

2023-11-08 14:40

老师你看看申报表十月份的，我把附表4填上了， 主表那里没有反应呢， 第一是附表4填上，主表没反应。 第二是三月份的时候已经填了附表4了，这样重复填附表4是不是不行

朴老师 解答

2023-11-08 14:44

填写本期发生额之后没有抵减吧