第一张图片是单位公司第四季度的发票；第二张图片是要报的，月底了国税网上要报税， 第三张图片在增值税纳税申报表里面，我这张普通发票的数额要填到这个表里面吗？

风中的雨 追问

2018-01-04 15:35

这个5000，填在这个是吗？

吴月柳 解答

2018-01-04 15:36

是的

风中的雨 追问

2018-01-04 15:38

填了之后显示报错，是应该填在第三张图片的那个位置的呢

风中的雨 追问

2018-01-04 15:44

这个是信息服务费，转给对方5000元，填了之后显示报错，是什么原因呢

吴月柳 解答

2018-01-04 15:46

这是你们取得的发票吗?取得发票是不需要申报的，自开或税务局代开才需要申报

风中的雨 追问

2018-01-04 15:49

这个是信息服务费，转给对方5000元，这是对方公司寄给我们的，我们单位是购买方

吴月柳 解答

2018-01-04 15:50

那你们不需要填写，你司没有开发票的话这张表直接保存申报就可以了

风中的雨 追问

2018-01-04 15:52

不要填，还是原来不变？

吴月柳 解答

2018-01-04 15:53

就填0就保存就可以了

风中的雨 追问

2018-01-04 15:54

那这个企业所得税表要填吗？

吴月柳 解答

2018-01-04 15:56

所得税申报表根据利润表来填。不是根据发票填

风中的雨 追问

2018-01-04 16:03

那营业收入 、营业成本、利润总额等这些需要填写嘛

风中的雨 追问

2018-01-04 16:09

这5000要算在营业收入里吗

吴月柳 解答

2018-01-04 17:17

要填，如果这5000你是做费用的话就填进利润总额里-5000

风中的雨 追问

2018-01-04 20:24

我怎么判断这个是做费用了,还是还可以做为其它的科目呢？

吴月柳 解答

2018-01-04 21:55

主要看你们这个用途在哪方面，不是费用就是成本