一般纳税人企业取得的滴滴电子普通发票跟机票、火车票、过路费等，抵扣的税额在增值税纳税申报时应如何填写，分别填写至增值税纳税申报表第几个表第几栏？

玲老师

职称：会计师

2020-02-11 12:46

你好机票、火车票填写在附表二的8B和10栏里过路费填写在附表二的其他栏里

诺亚方舟追问

2020-02-11 12:50

其他栏对应的就是8b栏，10栏是旅客运输服务扣税凭证，填表提示也可以填到8b栏，这样的话就是都可以填到8b栏？另外，是否只填抵扣税额即可，份数跟发票不含税金额是否可以不填？

玲老师解答

2020-02-11 12:53

你好，是填写以8B 10栏是合计的金额，报表上有的项目栏就要填写

诺亚方舟追问

2020-02-11 12:56

什么意思？8b栏跟10栏都需要填写吗？

玲老师解答

2020-02-11 12:59

你好是填写8B 一般会自动汇总到10栏

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