跟兄弟公司挂内部往来，应该怎么账务处理？

考拉小巫 追问

2023-11-07 10:11

完整的账务处理，借贷啥？

东老师 解答

2023-11-07 10:12

你站在哪个公司做账呀？这个钱是借进来的还是借出去的？

考拉小巫 追问

2023-11-07 10:12

从其他公司借进来的

东老师 解答

2023-11-07 10:13

借，银行存款贷，其他应付款

考拉小巫 追问

2023-11-07 10:15

我没收到钱，但是后续我要付给对方公司130万

东老师 解答

2023-11-07 10:15

你这个是为什么没有收到钱呢？

考拉小巫 追问

2023-11-07 10:17

是这么个情况：A公司代替B公司支付了本该属于B公司要支付的130万，现在这2个公司要挂往来，要分别做账务处理
目前这个钱，B公司还没将钱还给A公司

东老师 解答

2023-11-07 10:18

b公司做账  借应付账款  贷其他a公司

考拉小巫 追问

2023-11-07 10:20

A公司呢？
B公司借应付账款，那不是相当于B公司应付账款减少了？

东老师 解答

2023-11-07 10:21

a公司 借其他应收款b公司  贷银行存款

考拉小巫 追问

2023-11-07 11:24

那B公司要是后续付款给A公司的话，B公司，借，其他应付，贷银行存款，那还有个应付账款该怎么处理呢？

东老师 解答

2023-11-07 11:24

b公司做账 借应付账款 贷其他a公司
应付账款已经由a公司还了，所以b公司就没有应付账款了

考拉小巫 追问

2023-11-07 11:32

那你这B公司不是还挂着应付吗？怎么消掉呢？

东老师 解答

2023-11-07 11:32

你看应付账款借方不是减少了吗

考拉小巫 追问

2023-11-07 11:45

应付账款都没有贷方，那这个科目怎么平？

东老师 解答

2023-11-07 11:46

是这么个情况：A公司代替B公司支付了本该属于B公司要支付的130万，上面是你就说的

东老师 解答

2023-11-07 11:46

不是应付账款已经在贷方了吗？

考拉小巫 追问

2023-11-07 11:51

这个是内容情况 ，B公司账务处理就是：借，应付，贷，其他应付
之前没做过任何账务处理，所以没有应付的贷方

东老师 解答

2023-11-07 11:52

那之前没做账的发票得做账，要不账上肯定没有应付账款借方的

考拉小巫 追问

2023-11-07 12:10

收到发票该怎么做账呢？

东老师 解答

2023-11-07 12:12

借成本费用  贷应付账款才对