老师好，请问2023年的暂估成本4万没有发票，2023年10月还没有发票，请问2023年可以冲销暂估成本4万吗？

学无止境 追问

2023-11-05 15:53

老师，时间过的太久了也不记得了，那如果是暂估的是管理费用业务招待费，到现在没有发票可以红冲吗

郭老师 解答

2023-11-05 15:56

实际有业务的不用调整，你看一下你支付了没有

学无止境 追问

2023-11-05 16:03

银行存款没有支付

郭老师 解答

2023-11-05 16:06

借其他应付款，
借管理费用负数

学无止境 追问

2023-11-05 16:10

老师，可以借管理费用负数 贷其他应付款负数吗

学无止境 追问

2023-11-05 16:12

好的，冲销暂估成本和冲销费用都是借其他应付款，借管理费用/ 主营业务成本负数吗

郭老师 解答

2023-11-05 16:28

对的，是的，是这么做的可以了，你写的那个