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老师好，请问2023年的暂估成本4万没有发票，2023年10月还没有发票，请问2023年可以冲销暂估成本4万吗？
学无止境
于2023-11-05 15:30 发布 895次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-11-05 15:32
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老师好，请问2023年的暂估成本4万没有发票，2023年10月还没有发票，请问2023年可以冲销暂估成本4万吗？
答： 你好，实际没有业务的吗？如果是的话可以。
2023年成本有暂估，比如说暂估的发票2024年4月10号回来了，我4月12号申报，企业所得税年报，是不是这成本就可以据实扣除。回来的发票就做在2024年4月份账里面就行。
答： 你好你这种你好，你这种情况可以税前扣除回来发票贴到原来凭证后面就行了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2022年企业暂估成本510万，2023年汇算期内2022年暂估的发票到达到400万元，2023年企业只调整了往来科目，借：其他应付款-暂估成本400万元，贷：其他应付款——XX公司400万元，没有调整成本， 但是2022年企业的得税汇算时已将没有发票的110万元作了调整增加，现在是需要将23年调整往来的会计分录冲销，再做冲销原暂估的凭证，再补入账2022年暂估的发票400万元呢？还是直接做一笔补充分录:借：以前年度损益调整 -110万元，借：其他应付款-暂估成本 110万元
答： 同学你好 两种方法都可以达到调整的目的，但选择哪种方法取决于企业的会计政策和具体操作习惯。一般来说，如果企业倾向于保持会计记录的清晰和连贯，可能会选择第一种方法，即先冲销原错误分录，再补入账正确发票。如果企业更注重效率和简化操作，可能会选择第二种方法，即直接做补充分录。
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