送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-07-18 18:29

做到2024年,红冲之前的借应付账款,贷利润分配未分配利润,
再做发票的借利润分配未分配利润贷应付账款。

稻草人 追问

2024-07-18 18:35

之前是,借,主营业成本  贷:应付暂估

郭老师 解答

2024-07-18 18:36

跨年红冲借应付账款贷利润分配,未分配利润。

稻草人 追问

2024-07-18 18:39

由于 我是刚接手这家公司的,我做凭证是做在2024年,借:应付暂估,贷:应付**公司,今天 税务来说,不能做在2024年,叫我重新做在2023年,还说要对应人家送货单,他的意思我明细,意思做在2023年当时应该用销售单来做,不能暂估,然后2024年补票回来,就可以直接 把发票放在2023年凭证里,但我觉得我们的做法也没错啊,2023年先是暂估,2024年5月31日之前回发票,我冲之前的暂估啊

稻草人 追问

2024-07-18 18:41

跨年红冲借应付账款贷利润分配,未分配利润。
这怎么能冲应付账款呢,因为暂估时是:借:成本  贷;应付暂估   红冲应该是 借:应付暂估  贷:应付某某公司货款  啊

郭老师 解答

2024-07-18 18:44

把发票放在去年的凭证后面就行。你能反结账修改吧?反结账修改,把后面的暂估去掉,写上对方企业的名字。

稻草人 追问

2024-07-18 18:55

所以我又得要重新反结账去2023年12月份,不暂估了,送货单都要写上2023年的,然后再把2024年的发票放在凭证后面

郭老师 解答

2024-07-18 19:01

你好对是这么做的

上传图片  
相关问题讨论
你好 购入材料 借 原材料 应交税费 贷 应付账款或银行存款 销售材料 借 银行存款或应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 结转成本 借 其他业务成本 贷 原材料
2020-04-17 15:21:17
做到2024年,红冲之前的借应付账款,贷利润分配未分配利润, 再做发票的借利润分配未分配利润贷应付账款。
2024-07-18 18:29:59
你好,不对的,应付账款包括税的
2020-05-15 09:42:54
你好,先把原材料入库,借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款/应付账款
2019-07-25 09:34:46
同学这个发票还是要的
2022-03-10 08:22:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师好!费用在做账的当期没有回来发票,银行支付了

    您好,这个是可以的,能后期调整

  • 请问因公司拖欠员工工资已离职,员工已仲裁并直接

    那个还是公司申报的

  • 老师您好,这个是小规模这个财务报表怎么填写啊,上

    你好,可以其他应收与其他应付,均填写100

  • 老师您好!请问移动开给我公司的发票怎么在电子税

    你好,他是在开票盘里面开的还是电子税务局 如果是前者的话,让对方给你发过来

  • 公司破产要怎么做

    您好, 以下是公司破产的一般流程: 提交破产申请:公司或债权人可以向人民法院提出破产申请。公司自己申请时,主要是认为公司已经资不抵债,无法再继续经营。债权人申请时,主要是认为债务公司不能偿还到期债务,已出现资不抵债1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破产申请后,需要指定破产管理人。管理人可以由会计师事务所、审计事务所、评估机构,以及清算事务所担任1。 审计和评估:破产企业管理人需要委托审计、评估机构对企业财务进行审计,对企业资产进行评估,以确定企业的资产负债率和企业的财产价值,为下一步的财产处置提供依据3。 接受债权申报:公司的债权人自公告之日起,或者自接到债权申报通知书之日起即可向破产管理人申报债权3。 召开债权人会议:依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议,行使表决权1。 变价破产财产和分配:破产财产变价后,由破产管理人制作分配方案,根据法律规定的清偿顺序进行分配。分配方案同样需要经过债权人会议讨论通过后执行3。 破产程序终结:财产分配完成后,破产管理人向申请破产终结;法院收到申请后,可裁定终结破产程序,未得到清偿的债权不再清偿

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...