老师，我们企业有出口的UL认证费用，在申报系统中如何填代扣缴增值税附加税以及企业所得税，是如何计算出来的

蒲公英 追问

2023-11-01 13:04

是的，含税的，需要价税分离的吧

蒲公英 追问

2023-11-01 13:07

我看到增值税是美元价*当月中间汇率然后再要价税分离的，再不含税金额*6%，所得税为啥是直接含税金额*10%，前会计算着的

郭老师 解答

2023-11-01 13:07

对的，是的含税的金额/1.06*6%
所得税含税的金额/1.06*10%

蒲公英 追问

2023-11-01 13:10

哦，好的，感谢老师的回答  那原来的会计，所得税没有价税分离

郭老师 解答

2023-11-01 13:12

那你们是不是多交了税款？

蒲公英 追问

2023-11-01 13:21

那肯定是多交了

蒲公英 追问

2023-11-01 13:22

我问了原来的会计，他说税务局这样说的，所以照税务的要求交的

郭老师 解答

2023-11-01 13:22

那就按照你税务局的来。