我们外贸公司拿到供应商开的进项发票，我们上个月认证并稽核了，这个月退税的时候发现开票有问题，需要红冲开票，但是我们们开了红字信息表，不能录入确认，提示：待退税，不能进项红冲，这个要怎么才能红冲发票呀？这个发票名称和报关单不一样退不了税。

婷婷爱学习 追问

2023-10-27 10:07

但是我已经认证了，认证的其他进项票都退税了，就这两张是有问题的我退税勾选怎么退回？

郭老师 解答

2023-10-27 10:08

首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税”
第二步选择“出口退（免）税申报”中的“进货凭证信息回退申请”

选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上

最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示，将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了

婷婷爱学习 追问

2023-10-27 15:06

第二步选择“出口退（免）税申报”中的“进货凭证信息回退申请”，我提交并审核通过了，再去录入红字信息表还是显示“蓝字发票的用途是：待退税，不允许红冲”，这个我还需要怎么操作才能把这个需要做负数的发票开出来？

郭老师 解答

2023-10-27 15:10

那你去看下抵扣，勾选未抵扣，里面有这个发票吗？

婷婷爱学习 追问

2023-10-27 15:21

那是10月份认证的出口退税进项，现在还是在出口退税里的，10月份的确认用途里面

婷婷爱学习 追问

2023-10-27 15:27

在退税勾选里面不管是未勾选还是已勾选都没有那两张票，那个票在所属期10月份的用途确认里面。

郭老师 解答

2023-10-27 15:28

所以你现在需要退回来，让他的状态是未勾选的状态。

婷婷爱学习 追问

2023-10-27 15:46

但是我要怎么退回来？没有可以退回的地方呀
我点了“注销勾选”，里面发票勾选里面不管是已勾选还是未勾选，都没有那两个发票，在往期里面10月份的用途确认里有当时认证的进项发票

郭老师 解答

2023-10-27 15:50

首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税”
第二步选择“出口退（免）税申报”中的“进货凭证信息回退申请”

选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上

最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示，将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了

郭老师 解答

2023-10-27 15:50

在这里面不是在这里里面，我上面给你发的流程，你用这一个，如果自己退不回来的话，找你税务局。