我们公司委托第三方种植小麦，人工、种子化肥、收割等所有费用是由我公司承担，这些成熟的小麦收到仓库后直接销售给个人，是否属于免税？

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:24

那我直接将收到小麦货款的钱，做到借：银行存款，贷：主营业务收入里边可以么

郭老师 解答

2023-10-19 10:25

可以的，可以这么做的。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:28

那我申报增值税时候，是不是在z01免税那一项第18行：货物及加工修理修配劳务这一栏，未开票收入一栏填写上我收到货款的价格就行了？因为销售给个人他不需要开票，所以我们是无票收入

郭老师 解答

2023-10-19 10:29

啊，在其他免税销售额里面。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:32

嗯？没有其他免税销售额，只有开具其他发票销售。不应该填到未开票销售额一栏么

郭老师 解答

2023-10-19 10:33

要截图，你的申报表，你是一般纳税人还是小规模？

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:37

我们公司是一般纳税人

郭老师 解答

2023-10-19 10:38

免税销售货物销售额里面。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:39

没有开票，填在未开票销售额里边是么

郭老师 解答

2023-10-19 10:40

对的，是的，正确的肯定是在这里面填写啊。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:43

是否还需要填写增值税减免税申报明细表

郭老师 解答

2023-10-19 10:45

你好






需要的需要填写。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 10:54

请问自产免税农产品免企业所得税么

郭老师 解答

2023-10-19 10:55

对的，是的，可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2023-10-19 10:55

填写所得税主表第七行的免税收入。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 11:06

选择是免税收入其他么？

郭老师 解答

2023-10-19 11:10

忘记了，你看一下里面有没有明细，尽量的选择明细，选择不了的话，没有的选择其他。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 14:41

那水利建设基金是填我这个免税收入金额么？

郭老师 解答

2023-10-19 14:41

对的，是的，是这么做的。

???? ???? ???? 追问

2023-10-19 14:42

无论收入是不是免税的，水利建设都是要缴费的是吧？
？

郭老师 解答

2023-10-19 14:42

看下你当地有没有免税政策？