之前，我们跟一家合作社签订了合同，由他们帮我们种小麦，所有种子、化肥、机械费等费用一次结清，当时做的是：借：销售费用，贷：银行存款，如今小麦已经成熟收到仓库里，该如何做账？

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:12

具体该怎么做呢？

小锁老师 解答

2023-07-05 15:15

借 库存商品  贷 销售费用

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:17

但是前期月末时候，不是需要结转销售费用到本年利润里么

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:20

结转到本年利润以后，已经无余额了，那么再做贷：销售费用是不是不对呢？

小锁老师 解答

2023-07-05 15:20

那个已经跨年了吗还是

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:20

没有跨年，是在今年的三月份

小锁老师 解答

2023-07-05 15:21

那就不需要了，因为没有跨年可以直接冲销

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:22

不需要什么？每月结账的时候，已经将所有的费用转到本年利润里了

小锁老师 解答

2023-07-05 15:34

是结转了，但是你年度整体看，这个是不影响的，你好

???? ???? ???? 追问

2023-07-05 15:51

就是结转以后即使销售费用已经没有余额了，还是可以做贷：销售费用是么？

小锁老师 解答

2023-07-05 15:56

嗯对，是这个意思的