柠檬云管理费用调账到营业成本70万，但是利润表没有取到这笔数，已结账，按错误的利润表纳税申报表申报了怎么调整

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:34

借管理费用-研发费用   -70万
贷主营业务成本-免税成本  70万

郭老师 解答

2023-10-12 11:35

你好，你不对呀，你这个是减少了主营业务成本。

郭老师 解答

2023-10-12 11:35

管理费用会增加，主营业务成本会减少。做了这个之后。

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:37

嗷是借管理费用负的70万，然后借主营业务成本70万

郭老师 解答

2023-10-12 11:37

这是正确的。你看一下你的主营业务成本结转了损益吗？

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:39

是这笔，但是就那个77万的利润表没体现

郭老师 解答

2023-10-12 11:40

哦，结转了损益类的科目了，本年利润没有。

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:44

这笔分录

郭老师 解答

2023-10-12 11:46

找你软件售后看一下公式是不是有问题。

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:49

就是说没有取到数，已经结账了，22年的，本来应该是亏损60万，但是错的利润表是盈利9万，然后按错的利润表纳税申报了应该怎么做

郭老师 解答

2023-10-12 11:52

你找你软件售后给你修改一下公式，调整成正确的报表，然后你再去更正申报

称心的小松鼠 追问

2023-10-12 11:53

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-10-12 11:53

不用客气，工作愉快。