老师好,2023年发现2022年度,社保费-公司部分(多计提1260),当时做到社保-个人部分里面去了,2022年度汇算清缴已经过了, 现在才发现这个问题,具体是要怎么样操作?我们是小企业会计准则,麻烦老师列个明确的分录,请老师帮忙认真看一下问题,谢谢!
周周
于2023-09-18 09:41 发布 230次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-09-18 09:50
同学你好
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
相关问题讨论

你好这个不需要单独做分录,只看最终要不要补交所得税。
如果最终要补交所得税就做补缴所得税的凭证
2024-07-29 13:25:04

你好需要去改之前年报,不能20年纳税调增,之前有学员反馈过,问税局,税局要求改之前年报
2021-05-17 19:03:27

同学你好
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
2023-09-18 09:50:48

你好,这个选择否就可以了。
2022-04-24 13:50:02

你好
借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-07-09 16:23:43
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