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于2023-09-13 11:11 发布 714次浏览
小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-09-13 11:11
同学，你好 点进去，看看收据内容是什么 答
你好预付卡的缘故，预付卡都不征税 答
对，可以按照离职补偿发放，和员工协商好，按照这种方式申报，一分钱的税都不用缴纳。 答
你好，可以抵扣进项税额的 答
需要手工拆分，不用换票。境外运费入存货成本，境内运费入费用，附分摊表做账。 答
如果我8月份没有收到销售款款，也没有开票，那我需要申报税么？还是在9月份收到款后再申报？8月份的账务应该如何处理呢？
答： 您好，这个的话，你到9月在申报，你没有销售，也没有收款，就不做账
如果我8月份没有收到销售款款，也没有开票，那我需要申报税么？还是在9月份收到款后再申报
答： 您好， 不需要，开了票再确认
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们是小规模，一直开的专票，有一笔3月份发生业务因为疫情一直没有开票，拖到现在，我们应该还是可以开1%的专票吧，具体操作是这个月申报3月份税款，做无票收入申报。但是5月份申报4月份税款时，该如何申报呢，因为我们4月份开了一笔1%的专票（4月份已经没有1%税率），同时还要红冲申报的那笔无票收入，该如何填表？谢谢老师
答： 您好，您可以在4月份纳税申报表中，将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏，将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏，将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏，并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中，将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏，将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏，并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏，同时将3月份的无票收入填入“红字发票（负数）销项”栏。
老师，8月份的收入已经申报增值税了，现在发现有一笔7月份开票8月份付款的数好像在7月份漏做收入了，8月份算收入也漏了，请问该怎么处理，账务处理是？
请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应该在9月申报8月工资的个税，然后是10月扣款吗？还是9月扣款扣个税？
老师，公司9月之前的账不用管，从9月份开始，才开始做，那9月份收到8月份的货款，我也不用做账，那法人从公司收到8月份款转到私人账户上，那我这个我要怎么做账呢？
老师 8月份提前收到了款，没有挂预收，冲销的应收账款，9月份才出货，8月科目余额表里应收账款在贷方，出具的报表怎么填写呢，写负数吗 还是0
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2023-09-13 11:12
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