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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-01-17 16:52

你好！这样要全额交税了。 
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 
  贷：应交税费——未交增值税

一 追问

2018-01-17 17:12

我是这么做的，但在转出未交增值税借方有余额，销项税贷方也有余额，正确吗，还是科目设置错了

宋生老师 解答

2018-01-17 17:13

你好！是的，科目要求本身就是这样，有余额

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