2018年和客户核对应收账款的时候，发现2012年销售了3000个手轮配件，金额9000元，当时没有开发票，也没有收款。现在客户要求我方开发票，才能汇款给我方。那发票是开普通发票还是专用发票呢，会计分录怎么做呢

2018年和客户核对应收账款的时候，发现2012年销售了3000个手轮配件，金额9000元，当时没有开发票，也没有收款。现在客户要求我方开发票，才能汇款给我方。那发票是开普通发票还是专用发票呢，会计分录怎么做呢

答： 你好，你需要看对方需要是开具普通发票还是专用发票的 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税

发出货物但还没有开发票,该怎么做账? 货物已经发给了客户,通常都要3~6个月客户才会付钱,客户他也不收发票,到了收货款的时候才开出发票,请问现在该怎么做账?但是没开出发票,不能用应收账款.税局问起来有点麻烦,\"这么多应收账款,为什么不开发票?\"

答： 这个实务中一般是做借发出商品 贷库存商品，原则是销售做无票收入才对，或者是开普通发票， 税局问起来有点麻烦,这么多应收账款,为什么不开发票? 会要求补税，要是满足纳税义务时间话

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，当时客户给我们打了8000，发票我们也给开了8000。对方要求退款4000。我账该怎么做退款的分录呢？红字发票下个月才能开。

答： 具体是因为什么要退款呢？？？