发出货物但还没有开发票,该怎么做账? 货物已经发给了客户,通常都要3~6个月客户才会付钱,客户他也不收发票,到了收货款的时候才开出发票,请问现在该怎么做账? 但是没开出发票,不能用应收账款.税局问起来有点麻烦,\"这么多应收账款,为什么不开发票?\"

发出货物但还没有开发票,该怎么做账? 货物已经发给了客户,通常都要3~6个月客户才会付钱,客户他也不收发票,到了收货款的时候才开出发票,请问现在该怎么做账?但是没开出发票,不能用应收账款.税局问起来有点麻烦,\"这么多应收账款,为什么不开发票?\"

答： 这个实务中一般是做借发出商品 贷库存商品，原则是销售做无票收入才对，或者是开普通发票， 税局问起来有点麻烦,这么多应收账款,为什么不开发票? 会要求补税，要是满足纳税义务时间话

7月份有笔货款没有收回 发票开了，现在可能12月也收不回 做的应收账款，假如发票不冲红 能直接把这笔账做掉吗？

答： 你好 直接挂账 没有收回来 继续挂应收账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

在客户那里购买货物，客户开有发票，没付到款，货款可以直接冲平时客户的应收账款吗？

答： 你好，可以的，借库存商品贷应收账款。