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玲老师

职称： 会计师

2023-09-07 09:44

比如咱正常抵扣的进项是100，然后加计5%，就是可以多抵扣100×5%。

万事胜意 追问

2023-09-07 09:51

具体在报税的哪里处理呢？记账的时候需要怎么处理呢？

玲老师 解答

2023-09-07 09:53

记账加计抵扣的计入其他收益。
然后填写增值税申报表，加计抵扣那张表。

玲老师 解答

2023-09-07 09:53

就是和原来服务行业的加计抵扣操作一模一样。

万事胜意 追问

2023-09-07 10:07

加计抵扣的那张表是具体项是什么名字？我对应看一下呢老师

玲老师 解答

2023-09-07 10:14

你好，您进去就能看到那张附表，你截图我告诉你具体咋填写？

万事胜意 追问

2023-09-07 10:17

这个图片这里吗   他会回到主表哪里呢   免抵退税额哪里吗？

玲老师 解答

2023-09-07 10:19

填写在这里是正确的，他不是免抵退税额。

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2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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