其他应收款减少金额后，准备去提未分配利润，整个公司的总资产又要不发生变化，这个该不该这样做账？

老王老师 解答

2018-01-17 21:26

您好，因为其他应收款减少，借；现金或者银行存款，贷；其他应收款，其他应收款减少了，公司总资产没变化的。

秋秋妹 追问

2018-01-17 22:27

王老师，但是未分配利润发生了变化，这个该怎么出分录

老王老师 解答

2018-01-17 22:31

您好，未分配利润发生了变化 ，借：利润分配-未分配利润，贷；利润分配-应付利润，同时，借；利润分配-应付利润，贷；应付利润。这样的话，公司的总资产也没变化的。

秋秋妹 追问

2018-01-17 22:56

王老师，是这样的，这个其他应收款减少是老板的哥哥借了钱，他现在不还了。现在又要去提未分配利润，整个公司的总资产还要不发生变化，是'内帐

老王老师 解答

2018-01-17 23:00

您好，如果不还了，其他应收款减少，要去提未分配利润，整个公司的总资产不能发生变化，是内账的话，这也没办法做到吧。借；利润分配，贷；其他应收款。这样的话，公司总资产也减少了。没办法做到。

秋秋妹 追问

2018-01-18 21:12

谢谢王老师，知道了

老王老师 解答

2018-01-18 21:16

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。