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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-11-24 16:05

你是什么经济业务，需要做这个分录？

铃铃铛 追问

2019-11-24 16:07

做这个分录的时候是要注销，之前的会计做的，但是后来又没有注销成功，该怎么调整过来？直接做相反的分录又变成未分配利润负数

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 17:49

这里是负债的清理，就是应付账款注销时的余额应该清0

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:26

那这个是对还是不对？后期继续营业的话，要怎么调整吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 18:27

分录是对的
继续经营就不需要调整了
有余额是正常的

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:30

您意思是，注销时她把余额清掉了，现在继续营业，也不需要把余额调回来吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 19:15

就做相反分录处理就可以了

铃铃铛 追问

2019-11-24 19:16

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 20:49

不客气，祝你工作愉快

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同学你好 很高兴为你解答 光从这几个项目看不出来的
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你好，其他应付款如果没有支付，会增加未分配利润，而不是冲销（减少）未分配利润
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