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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-08-26 10:01

您好当时已经确认成本结转了吗

君君 追问

2023-08-26 10:03

是的，已经结转成本了

君君 追问

2023-08-26 10:04

折扣单独开的发票

小锁老师 解答

2023-08-26 10:16

那样的话，这个部分，收到折扣可以冲减主营业务成本

君君 追问

2023-08-26 10:24

分录是这样吗？？
借：应付账款 贷：库存商品    借：库存商品 贷：主营业务成本

小锁老师 解答

2023-08-26 10:25

对的，其实就相当于少支付的货款重建了成本

君君 追问

2023-08-26 10:29

好的，谢谢老师

小锁老师 解答

2023-08-26 10:32

不客气的，理解了就好

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相关问题讨论
您好当时已经确认成本结转了吗
2023-08-26 10:01:55
借：库存商品 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-26 09:22:25
你好，借：主营业务收入 销项税额 贷：应收账款
2019-04-03 19:18:10
你好，这个月是正常做账，结转成本，下个月红冲后，对方应该再给您开正确的发票，您方按红字发票红冲一笔，再按正确发票重录一笔就可以
2020-02-21 18:41:29
一、这个月进行暂估入库处理 借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付账款 二、同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
2018-04-13 14:35:38
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