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房地产企业填所得税汇算清缴表，其中特定业务纳税调整表中的: 实际发生的营业税金及附加，填营业税、附加税等账面的借方余额是吗
米
于2018-01-14 09:34 发布 1847次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-14 09:34
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答： 是的啊
房地产企业填所得税汇算清缴表，其中特定业务纳税调整表中实际发生的营业税金及附加，填营业税、附加税等账面的借方余额对吧，因为我公司营改增前的营业税没有按预收账款缴纳，目前欠税不少，导致今年结转税金之后营业税土地增值税为贷方余额，这样的话在调整表内负数填报，这样对吗
答： 您好，特定业务纳税调整表中，实际发生的营业税金及附加，填营业税、附加税等账面的借方余额即可。
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