老师好，房地产企业，几年来未按时履行纳税义务，导致18年结转收入配比税金时产生应交税金贷方，那么汇算清缴时特定业务调整表里的实际发生的营业税金及附加及增值税应该怎么填写

米 追问

2019-05-08 13:15

实际发生的是实际缴纳的数字吗

米 追问

2019-05-08 13:15

还是当年结转的数字呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 13:21

是的实际 缴纳的，不是结转的。你这里结转的存在 之前的。