请问一下，总公司帮分公司代扣代缴社保，分公司如何入账？借--？（单位部分）；借-其他应付款（个人部分）；贷：应付账款-总公司。借方单位部分怎么做？谢谢！

花脸猫 追问

2023-08-23 09:04

老师税局不允许税前进行抵扣，那应付职工薪酬不是就一直挂账了吗？

家权老师 解答

2023-08-23 09:08

什么费用不允许税前扣除？

花脸猫 追问

2023-08-23 09:13

社保和公积金一直都是总公司代扣代缴，分公司查不到购买和缴纳社保信息，所以社保和公积金都不允许税前抵扣

家权老师 解答

2023-08-23 09:18

还是正常计提成本费用，只是所得税申报时做纳税调增

花脸猫 追问

2023-08-23 09:32

好的，谢谢老师！

家权老师 解答

2023-08-23 09:35

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。