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我们公司是小规模商贸零售企业。我一月份购买红原公司牛肉分录借：库存商品5000贷：应付账款5000九月份我们给红原公司预付款9000分录借：预付账款9000 贷：9000现在我想用九月的预付账款冲掉一月份的应付账款分录借：应付账款5000贷:预付账款5000
只若初见
于2018-01-13 12:17 发布 1193次浏览
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老江老师
职称： ,中级会计师
2018-01-13 12:22
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精选问题
甲原持有乙 30% 的有表决权股份，采用权益法一：23 问
少数股东持股比例 20%（1-80%）； 购买日（23.1.1）：乙可辨认净资产公允价值 5000 万（4500%2B500），少数股东权益 = 5000×20%=1000 万； 23 年末：先调乙净利润（1000 - 内部未实现损益 20=980 万），少数股东享净利 = 980×20%=196 万，年末少数股东权益 = 1000%2B196=1196 万。 答
老师，你好！我公司投资另一个公司A，1000万，占比51%，现 问
你好，你当时是做的长期股权投资是吧 这个在A105030 投资收益纳税调整明细表 填入处置收益 答
老师，我先想问下，我们有个客户，以货款的形式，借我们 问
借银行存款，贷其他应付款，企业 借其他应付款企业贷其他应付款老板 答
分公司要做合并报表吗，这块交税是怎么交的？ 问
你好，是总公司要合并分公司的数据。 这个看税务局认定，一般分公司不单独交税。 答
老师你好，现在遇到一个这样的问题，就是我们exw出口 问
税务认为 “EXW 不能退税”，主要是因为该方式下你公司通常不负责报关、境内运输与清关，难以取得报关单、境内运费 / 保费发票等退税必备单证 答
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只若初见 追问
2018-01-13 12:27
老江老师 解答
2018-01-13 12:40