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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-13 18:33

你好，借应付账款贷预付账款对冲

????one???? 追问

2018-12-13 18:34

那这个分录的摘要怎么写，写更正5月份第几号凭证吗

郭老师 解答

2018-12-13 18:36

你好，同一个客户的货款对冲就可以的

????one???? 追问

2018-12-13 18:39

是通一个客户，不知道凭证上的摘要怎么写，

郭老师 解答

2018-12-13 18:47

你好，xx客户，应付预付对冲，这个是摘要

????one???? 追问

2018-12-13 18:48

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-13 18:50

你好，不用客气的

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相关问题讨论
第一个贷方应当是预付账款才是
2017-03-29 14:57:12
可以的，可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
其实第二笔是第一笔两个分录的合并，举个例子，之前已经预付了3000元，预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000，以后实际收货开票金额是6000元，则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ，第一种可能是收货的时候还没有付款，就先挂预付账款或应付账款 ，以后实际付款的时候再做第二个分录的，第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
你好，不可以。第二个分录，贷方全部计入预付账款核算。 而不是一部分预付，一部分应付
2022-05-25 16:15:45
不用做分录了，收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
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