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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-08-22 10:12

你好！是的，就是这样了

周周 追问

2023-08-22 10:16

之前财务做的是1月份的个税申报表，这种怎么调呢

宋生老师 解答

2023-08-22 10:19

你好！这个你之前分录做错了，红字冲减，然后重新做就好了

周周 追问

2023-08-22 10:21

是金额错了，比如1月份计提应该1万， 1月份当月申报的个税金额是1.5万（申报的是上年12月份的工资），财务做的是1月份计提1.5万（实际应该是1万才对），每个月计提都提前了一个月

宋生老师 解答

2023-08-22 10:22

你好！账上做错了，还是说申报的数据错了？

周周 追问

2023-08-22 10:25

账上错了，1月份工资1万，2月份发放，个税申报表是2月份， 
财务在计提1月份工资的时候计提错了，因为他们之前做账是按个税申报后才计提，没有说先计提发了工资再申报

宋生老师 解答

2023-08-22 10:25

你好！你账上错了，直接更正就好了

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相关问题讨论
你好！是的，就是这样了
2023-08-22 10:12:16
计提工资，根据个税申报表里面的本期收入计提。
2022-04-15 11:16:00
同学你好 工资是当月计提次月发放并申报的
2023-09-11 15:53:38
你好   1.       看你好久发放 ； 比如你1月发你12月工资； 那么你 12月计提 工资 分录。  1月做发放分录  。 2月做 1月发的 工资收入个税  
2022-02-15 11:46:59
申报表放计提，完税凭证放支付
2024-08-22 16:51:43
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