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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-08-22 10:12

你好！是的，就是这样了

周周 追问

2023-08-22 10:16

之前财务做的是1月份的个税申报表，这种怎么调呢

宋生老师 解答

2023-08-22 10:19

你好！这个你之前分录做错了，红字冲减，然后重新做就好了

周周 追问

2023-08-22 10:21

是金额错了，比如1月份计提应该1万， 1月份当月申报的个税金额是1.5万（申报的是上年12月份的工资），财务做的是1月份计提1.5万（实际应该是1万才对），每个月计提都提前了一个月

宋生老师 解答

2023-08-22 10:22

你好！账上做错了，还是说申报的数据错了？

周周 追问

2023-08-22 10:25

账上错了，1月份工资1万，2月份发放，个税申报表是2月份， 
财务在计提1月份工资的时候计提错了，因为他们之前做账是按个税申报后才计提，没有说先计提发了工资再申报

宋生老师 解答

2023-08-22 10:25

你好！你账上错了，直接更正就好了

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相关问题讨论
你好！是的，就是这样了
2023-08-22 10:12:16
你好， 是按计提 的应发工资申报个税
2020-03-26 09:39:29
这个没有影响，补起来就可以了
2019-06-14 18:08:50
计提工资，根据个税申报表里面的本期收入计提。
2022-04-15 11:16:00
你好，税局只看当期，就是1月份实际发放的工资表，不管你发放几月的，因为每个企业都不一样，有的是当月，有的次月，
2021-04-04 13:50:24
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